Должностные обязанности:
Владелец данных (отвечает за)
-Согласование владельцем данных
-Утверждение плана по устранению несоответствий
Руководитель заявителя потребности в SAP (отвечает за)
-Разблокирование заявки на закупку в SAP ERP
-Согласование заявки на потребность/закупку ТРУ руководителем в SAP ERP
Ответственный за соблюдение требований ИБ (отвечает за)
-соблюдение работниками структурного подразделения ВНД по ИБ
-управление бизнес-процессами, владельцами которых является, в соответствии с требованиями ИБ
Владелец риска (отвечает за)
-Осуществление разработки плана управления рисками и/или контрольных процедур
Ответственный работник ЗСП за согласование данных об Обществе (отвечает за)
-Подготовка информации от ЗСП по Плану ССКУ
-Согласование проекта Плана ССКУ
-Согласование проекта ТС и договора
-согласование проекта отчета о диагностике ССКУ Общества
-подготовка документов для предоставления консультантам
-Удовлетворение запроса
-подведение итогов тендера по выбору поставщика услуг
-проведение тендерных процедур по выбору поставщика услуг
-Согласование Проект данных/ информации с ЗСП и аффилиированными лицами
-Согласование Отчета с ЗСП
Ответственный за согласование ВНД (отвечает за)
-контроль сроков действия ВНД
-Согласование проектов разработанной или актуализированной ВНД
Ответственный работник ЗСП за экспертизу документов ДЗО (отвечает за)
-Согласование Проект данных/ информации с ЗСП и аффилиированными лицами
-Согласование проекта изменений с ЗСП
-Согласование материалов ОСА/ ОСУ по функциональному направлению
-Согласование проекта Плана ССКУ
-Рассмотрение документов ДО в ЗСП
-Согласование проекта итогового заключения
-Согласование ЗСП
Ответственный за исполнение поручений, данных на аппаратных совещаниях (отвечает за)
-Представление информации об исполнении поручений, данных на аппаратных совещаниях
-Исполнение поручений, данных на аппаратном совещании
-Представление информации об исполнении поручений, данных на аппаратных совещаниях, в рамках мониторинга
Ответственный за организацию контрольного, ревизионного направления (отвечает за)
-Рассмотрение общего отчета об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных обнаружений/нарушений
-Подготовка ответа объекту проверки о принятии общего отчета об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных обнаружений/нарушений
-Направление письма объекту проверки о согласовании Плана мероприятий по устранению выявленных обнаружений/нарушений
-Карта обнаружений/нарушений выявленных в процессе проверки направляется на согласование объекту проверки
-Согласование Акта по результатам проверки
-Согласование направленной в ДРК утвержденной объектом проверки Карты обнаружений/нарушений выявленных в процессе проверки
-Согласование Плана мероприятий по устранению выявленных обнаружений/нарушений
-Подготовка и согласование служебной записки по результатам первичной проверки
Руководитель ЦФО в SAP (отвечает за)
-Согласование платежа
Владелец соответствующего бизнес-процесса (отвечает за)
-Согласование бюджета на ИТ-услугу
-Контроль соответствия оказываемых ИТ-услуг потребностям заинтересованных сторон
-Направление запроса на страхование ущерба
-Утверждение Бизнес-требований
-Согласование плана графика
-Проведение опытной эксплуатации
-Утверждение проекта программы/плана мероприятий в области производственной безопасности
-Вложение протокола предварительных испытаний и приказа о вводе в ОЭ в ИС
-Направление запроса на страхование ущерба
-Определение источников опасностей и состава комиссии
-Согласование паспорта риска
-Разработка Бизнес-требований
-Управление рисками / организация внутреннего контроля (Осуществление актуализации оценки рисков (влияние, вероятность), формирование отчетов об управлении рисками и системе внутреннего контроля)
-Направление запроса на страхование ущерба
-Согласование Технического задания
-Тестирование разработанного решения
-Управление рисками / организация внутреннего контроля
-Осуществление разработки ключевых рисковых индикаторов
-Согласование паспорта риска
-Направление запроса на страхование ущерба
-Согласование ТЗ
-Контроль требований к ИТ-услугам на соответствие ожиданиям заинтересованных сторон
-Согласование паспорта риска
-Разработка корректирующих мероприятий в области производственной безопасности
-Функциональные и функционально технические требования определены
-Контроль на соответствие бизнес требованиям
-Согласование паспорта риска
-Интеграционное и функциональное тестирование
Ответственный за обеспечение непрерывности деятельности бизнес-процессов (отвечает за)
-Проведение тестирования планов обеспечения непрерывности деятельности
-Формирование (актуализация) в пределах компетенции планов по обеспечению непрерывности деятельности Общества
-Определение сфер применения правил непрерывности деятельности
-Осуществление реализации плана управления существенными рисками/исполнение контрольных процедур
-Рассмотрение проекта Правил по обеспечению непрерывности деятельности компании
-Проведение анализа влияния кризисных ситуаций на активы и бизнес-процессы
-Определение целей и требований к восстановлению непрерывности деятельности компании
-Актуализация при необходимости ПОНД
-Осуществление оценки и ранжирования кризисных ситуаций
Владелец договора купли–продажи, поставок ТМЦ, оказания услуг и работ (отвечает за)
-Договоры купли–продажи, поставок ТМЦ, оказания услуг и работ
-Контроль исполнения разработки проектов иных договоров купли–продажи, поставок ТМЦ, оказания услуг и работ
-Согласование проекта договора руководителем инициирующего подразделения в ИСЭЗ
Уполномоченный за функционирование ИСМ в ЗСП (отвечает за)
-Согласование плана корректирующих действий по результатам внутреннего аудита
-Организация устранения замечаний по результатам внешнего аудита
-Подготовка отчета о функционировании ИСМ в ЗСП для анализа функционирования ИСМ
-Организация проведения внутреннего аудита в ЗСП
-Участие во встречах команды внешнего аудитора
-Обеспечение ознакомления новых работников с требованиями ИСМ
-Подготовка к встрече аудиторской проверки
-Предоставление отчетов об устранении (дополнительно в системе еКАР)
Пользователь финансовой информации в SAP (выполняет)
-Просмотр финансовых показателей за отчетный период.
Образование:
- Высшее образование по профилям: Экономика/финансы/бухучет/аудит;
- Профессиональный бухгалтер РК;
- Квалификационное свидетельство аудитор РК.
Навыки:
- Опыт и навыки в области внутреннего аудита \ тестирования бизнес-процессов, расследований \ ревизий, в том числе финансово-хозяйственных операций.
- Понимание процессов закупок.
Дополнительно:
- Навыки управления персоналом, демонстрации лидерства;
- Развитые коммуникативные навыки;
- Навыки ведения деловой переписки, ведения переговоров;
- Практические навыки по разработке внутренней нормативной документации.
Знания языков:
Свободное владение русским и казахским языками.
Подробнее о вакансии
