Директор Департамента по ревизии и контролю

Должностные обязанности:

Владелец данных (отвечает за) -Согласование владельцем данных -Утверждение плана по устранению несоответствий Руководитель заявителя потребности в SAP (отвечает за) -Разблокирование заявки на закупку в SAP ERP -Согласование заявки на потребность/закупку ТРУ руководителем в SAP ERP Ответственный за соблюдение требований ИБ (отвечает за) -соблюдение работниками структурного подразделения ВНД по ИБ -управление бизнес-процессами, владельцами которых является, в соответствии с требованиями ИБ Владелец риска (отвечает за) -Осуществление разработки плана управления рисками и/или контрольных процедур Ответственный работник ЗСП за согласование данных об Обществе (отвечает за) -Подготовка информации от ЗСП по Плану ССКУ -Согласование проекта Плана ССКУ -Согласование проекта ТС и договора -согласование проекта отчета о диагностике ССКУ Общества -подготовка документов для предоставления консультантам -Удовлетворение запроса -подведение итогов тендера по выбору поставщика услуг -проведение тендерных процедур по выбору поставщика услуг -Согласование Проект данных/ информации с ЗСП и аффилиированными лицами -Согласование Отчета с ЗСП Ответственный за согласование ВНД (отвечает за) -контроль сроков действия ВНД -Согласование проектов разработанной или актуализированной ВНД Ответственный работник ЗСП за экспертизу документов ДЗО (отвечает за) -Согласование Проект данных/ информации с ЗСП и аффилиированными лицами -Согласование проекта изменений с ЗСП -Согласование материалов ОСА/ ОСУ по функциональному направлению -Согласование проекта Плана ССКУ -Рассмотрение документов ДО в ЗСП -Согласование проекта итогового заключения -Согласование ЗСП Ответственный за исполнение поручений, данных на аппаратных совещаниях (отвечает за) -Представление информации об исполнении поручений, данных на аппаратных совещаниях -Исполнение поручений, данных на аппаратном совещании -Представление информации об исполнении поручений, данных на аппаратных совещаниях, в рамках мониторинга Ответственный за организацию контрольного, ревизионного направления (отвечает за) -Рассмотрение общего отчета об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных обнаружений/нарушений -Подготовка ответа объекту проверки о принятии общего отчета об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных обнаружений/нарушений -Направление письма объекту проверки о согласовании Плана мероприятий по устранению выявленных обнаружений/нарушений -Карта обнаружений/нарушений выявленных в процессе проверки направляется на согласование объекту проверки -Согласование Акта по результатам проверки -Согласование направленной в ДРК утвержденной объектом проверки Карты обнаружений/нарушений выявленных в процессе проверки -Согласование Плана мероприятий по устранению выявленных обнаружений/нарушений -Подготовка и согласование служебной записки по результатам первичной проверки Руководитель ЦФО в SAP (отвечает за) -Согласование платежа Владелец соответствующего бизнес-процесса (отвечает за) -Согласование бюджета на ИТ-услугу -Контроль соответствия оказываемых ИТ-услуг потребностям заинтересованных сторон -Направление запроса на страхование ущерба -Утверждение Бизнес-требований -Согласование плана графика -Проведение опытной эксплуатации -Утверждение проекта программы/плана мероприятий в области производственной безопасности -Вложение протокола предварительных испытаний и приказа о вводе в ОЭ в ИС -Направление запроса на страхование ущерба -Определение источников опасностей и состава комиссии -Согласование паспорта риска -Разработка Бизнес-требований -Управление рисками / организация внутреннего контроля (Осуществление актуализации оценки рисков (влияние, вероятность), формирование отчетов об управлении рисками и системе внутреннего контроля) -Направление запроса на страхование ущерба -Согласование Технического задания -Тестирование разработанного решения -Управление рисками / организация внутреннего контроля -Осуществление разработки ключевых рисковых индикаторов -Согласование паспорта риска -Направление запроса на страхование ущерба -Согласование ТЗ -Контроль требований к ИТ-услугам на соответствие ожиданиям заинтересованных сторон -Согласование паспорта риска -Разработка корректирующих мероприятий в области производственной безопасности -Функциональные и функционально технические требования определены -Контроль на соответствие бизнес требованиям -Согласование паспорта риска -Интеграционное и функциональное тестирование Ответственный за обеспечение непрерывности деятельности бизнес-процессов (отвечает за) -Проведение тестирования планов обеспечения непрерывности деятельности -Формирование (актуализация) в пределах компетенции планов по обеспечению непрерывности деятельности Общества -Определение сфер применения правил непрерывности деятельности -Осуществление реализации плана управления существенными рисками/исполнение контрольных процедур -Рассмотрение проекта Правил по обеспечению непрерывности деятельности компании -Проведение анализа влияния кризисных ситуаций на активы и бизнес-процессы -Определение целей и требований к восстановлению непрерывности деятельности компании -Актуализация при необходимости ПОНД -Осуществление оценки и ранжирования кризисных ситуаций Владелец договора купли–продажи, поставок ТМЦ, оказания услуг и работ (отвечает за) -Договоры купли–продажи, поставок ТМЦ, оказания услуг и работ -Контроль исполнения разработки проектов иных договоров купли–продажи, поставок ТМЦ, оказания услуг и работ -Согласование проекта договора руководителем инициирующего подразделения в ИСЭЗ Уполномоченный за функционирование ИСМ в ЗСП (отвечает за) -Согласование плана корректирующих действий по результатам внутреннего аудита -Организация устранения замечаний по результатам внешнего аудита -Подготовка отчета о функционировании ИСМ в ЗСП для анализа функционирования ИСМ -Организация проведения внутреннего аудита в ЗСП -Участие во встречах команды внешнего аудитора -Обеспечение ознакомления новых работников с требованиями ИСМ -Подготовка к встрече аудиторской проверки -Предоставление отчетов об устранении (дополнительно в системе еКАР) Пользователь финансовой информации в SAP (выполняет) -Просмотр финансовых показателей за отчетный период.

Образование:

- Высшее образование по профилям: Экономика/финансы/бухучет/аудит; - Профессиональный бухгалтер РК; - Квалификационное свидетельство аудитор РК.

Навыки:

- Опыт и навыки в области внутреннего аудита \ тестирования бизнес-процессов, расследований \ ревизий, в том числе финансово-хозяйственных операций. - Понимание процессов закупок.

Дополнительно:

- Навыки управления персоналом, демонстрации лидерства; - Развитые коммуникативные навыки; - Навыки ведения деловой переписки, ведения переговоров; - Практические навыки по разработке внутренней нормативной документации.

Знания языков:

Свободное владение русским и казахским языками.

Подробнее о вакансии